预算项目事前绩效评估报告

倚栏轩整理的预算项目事前绩效评估报告（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。

预算项目事前绩效评估报告 篇1

一、项目概况

（一）项目实施部门为中共连城县委宣传部。2019年6月18日，县委、县政府决定邀请中央电视台农业农村频道为我县录制一期《乡村大舞台》，并拨付资金140万元用于节目录制有关工作，首期拨付100万元。

（二）《乡村大舞台》栏目是中央电视台农业农村频道打造的一台旨在宣传各地乡土文艺文化，为农民提供展示自我舞台的大型综艺节目。本项目实施的主要内容为央视导演组出行与落地接待、舞台搭建、演员外聘、海选、群众演员吃住行及误工补助等。

二、评估过程

项目由中共连城县委宣传部组织实施，经前往中央电视台农业农村频道深入对接，了解已播出节目反响情况，并经县委宣传部相关领导和职能股室评估，经县委、县政府同意，认为该项目可行。

三、评估内容与结论

（一）项目立项情况

经县委、县政府同意，2019年6月18日，县财政拨付100万元用于《乡村大舞台》节目录制。

（二）项目可行性

1.连城县是文化旅游大县，红色文化、客家文化、生态文化、美食文化、非遗文化等独具特色，通过录制《乡村大舞台》节目并在央视播出，有利于促进连城文化的对外宣传，加大文化旅游产业深度融合，提升连城在全国的美誉度和影响力，加快连城旅游产业发展。

2.项目经县委、县政府同意实施。项目总投资100万元，根据项目实际支出情况实报实销。

（三）项目绩效目标

数量目标：乡村大舞台节目在央视农业农村频道播出，参与节目演职人员共1000余人，举办海选活动3场次，搭建大型舞台1300平方米，编演节目11个，录制节目时长120分钟。

质量目标：按方案要求完成节目录制。

时效目标：按方案要求按时完成录制，节目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央视农业农村频道播出。

成本目标：编排节目，按乡村大舞台节目规划书预算18万元。搭建大型舞台，按乡村大舞台节目规划书预算16.8万元。录制节目，按乡村大舞台节目规划书预算40.2万元。所有人员吃住行及误工补助等，按乡村大舞台节目规划书预算25万元。

经济效益目标：通过节目播出，提升连城知名度，带动旅游产业发展。

社会效益目标：通过节目录制，提升县内各文艺团体节目质量提升。

可持续影响目标：促进连城红色、客家、生态、美食、非遗等特色文化的对外宣传。

满意度目标：《乡村大舞台》节目的`录制和播出得到了观众的一致好评，满意度大于90％

(四)总体结论：

本项目的实施有力提升了连城文化的影响力、为促进连城文化旅游产业融合发展，促进连城旅游发挥了积极的作用，项目达到了预期目标。

预算项目事前绩效评估报告 篇2

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益和管理水平，根据《桐柏县县级预算项目支出绩效评价管理办法》桐财字〔20xx〕9号、《桐柏县财政局关于开展20xx年度县级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》桐财字〔20xx〕34号等文件的有关规定，对桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目开展绩效评价，并据以加强对未来该项目资金拨付、使用的管理。

一、基本情况

(一）项目概况

近年来毛集镇城镇化进程加快，镇区人口不断增加，现有教育机构已经不能满足需要，因此毛集镇申请设立九年一贯制完全学校一所。投入3611.31万元作为毛集完全学校基建工程专项经费，项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村2000名适龄儿童的入学问题。

桐柏县教育体育局是全县主管教育部门，主要职责是贯彻实施国家教育方针、政策和法规；统筹管理本部门教育经费；统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育；主管全县教师工作；负责管理教育系统的科研工作。

桐柏县20xx年毛集镇九年一贯制完全学校基建工程项目资金3611.31万元，该项目分为两标段，主要建设内容：教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。

（二）项目绩效目标

目标一：基建工程竣工并交付使用。

目标二：改善农村办学条件，校园环境更加优美，办人民满意学校。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：釆用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：釆取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-1OO分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求;互成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入桐柏县教体局与工作人员进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，釆取定性和定量分析方法，通过对4大类15项指标逐项评价，对桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目的项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为83分，评价等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况：

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率100%。项目组织实施制度建全，执行有效。

（三）项目产出情况：

20xx年桐柏县毛集镇九年一贯制完全学校建设项目建成校舍教学楼2座、综合办公楼2座、学生餐厅2座、学生宿舍2座、教工宿舍2座，标准化学生操场2个、学园硬化、绿化及其他相关配套设施。

（四）项目效益情况：

通过校舍去的建立，项目建成后将可以解决周边三个乡镇二十余个行政村20xx名适龄儿童的入学问题，改善农村办学条件，校园环境更加优美，让人民满意。

五、存在问题

1.项目档案资料的整理归档工作不到位

项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的`总结和分析造成一定影响。项目实际建成的`建设内容与中标合同存在部分差异，相关签证资料保管混乱。

2.工程成本控制存在一定问题。

毛集镇九年一贯制完全学校建设项目存在实际结算价格超过中标价的问题，反映出项目的预算成本控制存在一定的问题，需加强财政资金预算管理，节约开支，降低支出，强化预算成本控制，有效降低实际结算价格。

六、工作建议

（一）应加强对项目档案资料的整理归档。

应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

（二）加强项目工程成本控制，编制较为全面的工程预算。

应该坚持全面控制、全过程控制的原则，建成完备的成本项目控制体系，让成本控制贯穿工程的全过程，在施工开始前进行成本预测、确定目标成本，施工阶段按目标执行，落实降低成本措施，实施工程成本目标管理。将相关项目已能准确估算的工程前期费用及附属设施建设资金纳入工程预算，合理确定工程预算造价，便于财政资金的筹措及统筹安排。

预算项目事前绩效评估报告 篇3

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.民政职能。岳池县民政局负责中、省、市福利彩票公益金申报、分配和监督管理使用，确保专款专用，并提高资金使用绩效。

2.立项的依据。《省财政厅省民政厅关于下达省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社【20xx】9号）、《四川省财政厅关于下达20xx年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（川财综【20xx】25号）、《财政厅民政厅关于下达20xx年中央财政福彩公益金的通知》（川财社【20xx】73号），省级下达20xx年福彩公益金：养老服务补助81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、孤儿助学工程45万元、殡仪车购置15万元。

3.根据财务管理相关规定和制度进行专项资金管理，资金支持的具体项目主要有养老服务、孤儿助学和殡仪提质项目等，支持的主要方式为资金支持。

4.资金分配的原则及考虑因素主要是：结合岳池县区域内养老服务现状、孤儿就学情况和县殡仪馆建设现状等，本着实事求是、重点建设等原则，统筹考虑养老服务、孤儿、殡葬等需求、政策支持等因素进行合理分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。主要用于岳池县园田社区综合为老服务中心项目建设81万元、岳池县坪滩敬老院项目1440万元、对63名孤儿发放助学资金45万元、为岳池县殡仪馆购置殡仪车1辆。

2.省级福利彩票补助养老服务项目的绩效目标为：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。项目的数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

孤儿助学工程项目的绩效目标为：“开展孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

殡仪车购置项目的绩效目标为：支持殡葬基础设施建设和改造，提升殡葬服务能力。项目的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、服务对象满意度指标均超过预期指标值，项目实施计划实施并按期完成。

3.项目申报内容与实际实施项目完全相符，申报目标合理可行并顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法

根据《规划财务处关于开展福彩公益金绩效自评的通知》，我县积极组织县民政局社会福利股、社会事务股、局办公室、县殡仪馆、相关乡镇（街道)等相关人员对20xx年省级福利彩票公益金项目绩效逐项、分指标进行全面系统自查和评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据中省对各项目的支持方向，结合县域养老服务、儿儿、殡葬等实际情况，加强对选址、建设内容、补助对象等的优化选择，合理科学编制我县向上资金争取项目资料。20xx年省级共计批复福彩公益金支持项目4个，共计1581万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2.资金到位。

3.资金使用。

各项目资金均按照项目规定的支付范围、支付标准、支付进度进行项目资金拨付，支付依据等合法合规，较好地达到了预算要求。

（三）项目财务管理情况

我单位财务管理职责设在局办公室，现有专职财务工作人员3名，其中会计2名、出纳1名。所有的民政项目专项资金（含福利彩票公益金）均进行了专帐专户管理，内部财务管理制度健全，严格执行了财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我县严格按照政府采购和招投标程序实施项目：建设类项目由业主单位报县发改局进行立项等，按照相关程序进行招投标实施；设施设备货物采购类按政府采购法及相关内控制度实施；补贴类项目由乡镇（单位）向县民政局提供佐证资料进行申报，按标准据实补贴。

（二）项目管理情况。我县20xx年涉及的.省级福彩补助项目有岳池县坪滩敬老院项目、社区养老服务综合体建设项目、孤儿助学、殡仪车购置等项目，项目中有的需要进行房屋建设，有的需要购置设施设备。为规范实施，我县属于政府投资类建设项目均按照国家相关规定进行公开招投标，属于购置设施设备的均按照国家相关规定进行政府采购，并对项目在一定范围内进行了公示。

（三）项目监管情况。各类项目下达乡镇（街道）及相关单位后，我县主要采用定期或不定期地进行现场督查和书面督促，根据年度安排和实施进展进行开会集中督促。现场督促主要看项目实施程序是否合法、实施进度是否达到预期进展、实施效果是否达到预定目的。每月要求各项目乡镇及其它业主单位上报实施进展，对进展缓慢和效果较差的项目单位进行督促，对进展较快和实施效果较好地项目单位给予表扬。项目完成后，督促项目单位按规定进行验收和投入使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。20xx年间，支持建设1个社区养老服务综合体建设，1个乡镇敬老院，对63名孤儿发放助学补助，为殡仪馆购置1辆殡仪车。正在加快建设岳池县坪滩敬老院项目。

（二）项目效益情况

各类养老服务设施的建设，均按照厉行节约，经济实用的原则进行建设，项目建成后赓即投入使用，给城乡社会老年人提供了集中休闲健身场地，有效保证了居家老年人和集中供养社会老年人的各项养老健康服务需求。帮助孤儿就学，有效保障孤儿的就学和提高孤儿就学水平。增加殡葬服务能力，有效解决群众和殡仪服务需求，提高殡仪服务水平和质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我县在项目决策上执行需求研判，做到了下达项目精准；在项目管理上执行多种举措督促监管，做到了项目建设规范有序；在项目绩效上执行奖惩并举，做到了项目运行效果明显。

（二）存在的问题

岳池县坪滩敬老院项目建设进展不理想。

（三）相关建议

1、养老方面。由于我县养老服务总的水平偏低，请求上级给予我县养老项目上的支持和资金倾斜。

2、我县将加快岳池县养老服务中心项目建设进展，力争20xx年底前完成项目主体建设装修装饰。

预算项目事前绩效评估报告 篇4

一、组织开展情况

（一）组织管理情况

1.高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，经党委会议研究，成立了厅长为组长，由分管财务领导为副组长，各处室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。厅领导在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。目前制定了《应急厅预算绩效管理制度》（试行），要求遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。逐步加强各处室资金使用工作的绩效管理执行意识。

（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。规划财务处对每一笔较大资金支出都进行认真审核，是否符合预算绩效管理制度。

部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了应急管理工作再上新台阶。

（二）工作开展情况

1.预算绩效管理推进情况

为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识，厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

2.存在的问题及原因分析。

（1）绩效目标偏离情况。

由于机构改革原因、合同履行原因、项目验收原因等，部分信息化资金使用缓慢或停滞，未得到使用；20xx年我厅相关业务处室按照“属地管理”原则，由各地（市）、县（区）应急管理部门负责对各企业开展日常执法检查，督促企业开展隐患排查治理活动，我厅主要承担的任务是指导督促地（市）、县（区）应急管理部门开展各类检查和隐患排查活动。

（2）其他问题及原因分析。

一是思想认识待提升。当前个别处室的负责人对预算绩效管理工作重视程度不够，有待提升。二是可操作性待增强。个别项目指标申报的时效性受资金下达的时间影响。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

二、绩效自评情况

（一）20xx年预算及执行情况。

20xx年我厅预算总收入为16341.22万元，其中上年拨款结转4496.47万元，本年拨款收入11844.75万元，支出11832.57万元，支出进度为72.41%。我厅绩效自评共评价项目79个（含基本支出），评价资金16338.84万元，其中自评得分90分以上的项目58个，80-89分项目8个，60-79分项目11个，60分以下项目2个，其中项目支出执行情况如下：

1.应急管理各类会议及执法人员培训经费103.44万元，举办安全生产行政执法人员等培训班支出17.52万元，召开电视电话会议支出30.07万元。

2.20xx年执法装备建设项目23.79万元，支付项目质保金23.79万元。

3.20xx年安全生产监管监察能力建设项目3519.19万元，支付项目资金3519.19万元。

4.机动业务经费及应急管理专项业务经费158.16万元，支出158.16万元。

5.九项工程前期工作经费67.59万元，支出67.59万元。

6.防汛抗旱业务费、组织费10.67万元，支出处室工作经费6.56万元，由于防汛抗旱指挥体系发生变化，20xx年防汛抗旱工作计划进行重大调整，造成部分项目无法开展前期工作。

7.基建项目修建应急救援装备器材仓库项目、自治区安全生产监管局院内总体工程建设项目及加湿供氧项目257.63万元，支出196.64万元，除修建应急救援装备器材仓库项目外都是支付项目尾款。

8.安全生产大检查及专项整治经费及安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费77.19万元，支出77.19万元。

9.应急厅20xx年车辆保险费7.98万元，支出7.98万元。

10.非煤矿山专家会诊项目22.85万元，支出19.53万元，委托第三方服务机构对全区28座尾矿库开展安全生产标准化、双重预防机制建设和隐患排查治理工作。

11.应急指挥平台建设项目223.19万元，支出65.32万元，因项目部分标段未完成验收未形成支出。

12.档案数字化整理费2.37万元，支出2.37万元。

13.处室工作经费197.11万元，支出165.46万元。

14.消防招录经费20.29万元，国家综合性消防救援队伍消防员招录、中国消防救援学院招生支出20.26万元。

15.安全生产宣传工作经费和印制防灾减灾宣传图册、画册经费189.8万元，支出宣传经费49.98万元，印制防灾减灾宣传图册、画册经费支出139.8万元。

16.信息化项目资金合计4464.62万元，其中：安全生产“一张图”工程资金573.28万元；门户网站运维资金184.82万元；云视频会议系统运维资金479.1万元；安全生产综合信息平台、高危行业（危化品）企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目87.7万元；云数据中心运维项目资金95.76万元；涉密机房运维项目资金41.36万元；应急指挥信息网478.66万元；西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目2296万元；隐患排查治理体系运行维护费20万元；救灾应急指挥综合平台链路费40万元；安全生产责任保险信息管理平台55万元；西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元；安全生产信息化项目32.94万元。支出1967.52万元，剩余2497.1万元，因部分合同签订时间为年末，需依照合同约定分阶段支付。

20.机关党建工作经费、第一书记办实事经费、驻村工作队生活补助、20xx年干部职工体检费共计43.13万元，共计支出40.75万元。

21.航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，因项目资金于20xx年9月下达，合同于20xx年12月签订，剩余资金按合同约定于20xx年支付。

22.法律顾问费和应急救援中心及自然灾害防治前期工作经费59.68万元，按合同约定支出31.35万元。

23.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查及自然灾害防治体系建设补助资金610万元，支出187.7万元，因国普办印发《第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划工作方案、技术规范》较晚，导致我区编制《工作方案》《技术规范》延后，剩余资金将在20xx年形成支出。

24.林芝市“4.14”森林火灾扑救表彰奖励资金26万元，支出23.14万元。

（二）绩效自评工作组织实施

结合20xx年预算的项目资金使用情况，根据单位内部职责分工，由财务处牵头组织各业务处室工作人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织各业务处室工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评情况了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施处室进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，汇总全厅79个预算项目的自评情况，对20xx年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（三）自评改进措施及结果应用。

1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，与各职能处室充分沟通，对项目实施的.必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施部门将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施部门预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

三、绩效部门评价情况

（一）项目筛选情况

1.项目背景：按照《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于西藏自治区机构改革的实施意见》、自治区党委办公厅、政府办公厅《关于印发的通知》（藏委厅〔20xx〕50号）、《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划（20xx-20xx年）》、《应急管理信息化发展战略规划框架（20xx-20xx）》、《全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书》、《应急管理部办公厅关于印发20xx年应急救援航空力量布局计划的通知》（应急厅函[20xx]11号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（藏政办函[20xx]58号）等文件。

2.主要内容及实施情况：

应急指挥信息网项目资金478.66万元，依据合同约定执行预算支付，支出478.66万元。

20xx监管能力建设项目中央资金3519.19万元，配备西藏区市县三级安全监管执法部门作业环境检查、移动数字取证、执法过程管理、应急救援指挥和应急通信系统等5大类装备2994套，覆盖了全区74个县、7市（地）和自治区本级。20xx年装备项目20xx年支出3519.19万元，投资完成率达到了75.92%，通过项目的实施，切实改善了西藏自治区安全监管部门执法装备缺乏，监管能力低，手段单一等问题，为西藏经济社会等各项事业发展提供了安全保障。

航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，整体预算执行情况虽然符合进度要求，但是在预算的精细化和准确性上存在一定差距，导致部分经费无法使用。对工作中突发情况的预估不是太充分，导致工作计划制定与实际执行存在偏差。

西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金600万元，支出177.7万元，完成了公共服务系统调查、危险化学品及非煤矿山重点企业调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查等任务，而冰湖灾害综合风险普查技术规范编制等子项目进度相对较差，未全部完成，因此无法完成全部支付工作。

（二）部门评价组织实施情况

我厅根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的'完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门评价中的问题

1.预算执行情况管理不到位。我厅未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3.制度建设和规范化管理有待加强。

四、主要经验及做法。

为了适应预算绩效管理工作要求，我厅按照相关部门的有关部署，结合行业实际，提高各处室预算绩效管理的意识和水平，不断加强教育和培训，进一步细化绩效目标的设置，强化考评和结果运用，切实提高预算绩效管理工作。

五、下一步强化绩效评价工作的思路和举措

1.本单位加强项目管理的措施。

（1）组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我厅预算绩效自评工作正常化、规范化。

（2）按照要求将现有分散的涉及单位内部控制各项规章制度，归纳分类，归集成单位内部控制管理制度，完整反映本单位的各项业务流程。

2.本单位加强预算绩效管理的措施。

进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，建立健全适合本单位的预算绩效管理长效机制，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。