残联整体支出绩效自评报告
倚栏轩整理的残联整体支出绩效自评报告（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。
残联整体支出绩效自评报告 篇1
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门组织架构
1.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。
2.人员构成：县残联全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。
（三）当年部门（单位）重点工作任务概述
1.统筹做好涉残民生工程；
2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；
3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；
4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
（二）收入预算情况。20XX年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。
（三）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。
（四）预算执行情况
20XX年，我单位预算收入5433180.89元，其中年初预算5762423.2元，调整减少预算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，项目支出3974243.77元，占比73.15%。具体如下：
1.残疾人康复经费，年初预算250000元，决算数250000元，预算执行率100%。
2.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算500000元，调整预算数74063元，决算数425937元，预算执行率85.19%。
3.残疾人无障碍改造经费，年初预算150000元，决算数150000元，预算执行率100%。
4.组织建设经费，年初预算800000元，决算数798424.34元，预算执行率99.8%。
5.其他残疾人事业费，年初预算250000元，决算数247550.63元，预算执行率99%。
6.阳光家园运行费，年初预算350000元，决算数350000元，预算执行率100%。
7.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算600000元，决算数600000元，预算执行率100%。
8.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算1000000元，决算数219297元，预算执行率21.93%。
9.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算602700元，年中追加330334.8，决算数933034.8，预算执行率100%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
预算编制：按照县财政局20XX年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。
1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。
2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：
①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。
②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
4.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对20XX年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。
（二）绩效管理
绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。
（三）财务管理
1.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；
2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。
（四）政府采购管理
20XX年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计2.85万元。
（五）资产管理
资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值1635995元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
20XX年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
1.全面完成涉残民生工程
开展农村残疾人实用技术培训2期，培训残疾人及其家属273名，完成目标任务195%；对103户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务103%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，完成目标任务140%；为280名残疾人适配辅助器具，完成目标任务127.27%；为4名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务133.33%；为8名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；为4名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；资助116例白内障患者实施复明手术，完成目标任务128.89%。
2.扎实推进残疾人教就工作
认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生64名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生9名，通过“一卡通”平台发放教育资助6.34万元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率97.8%。
积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金20.65万元，组织开展2期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和2期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属360余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业105名，安置贫困残疾人公益性岗位就业58名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近20名失业残疾人实现就地就近就业。对全县28个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励2.8万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴152人，发放资金20.6万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息1万元。
巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金60余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，其中居家托养99人、寄宿制托养88人，日间照料9人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。
3.强力推进残疾人康复工作
精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金25.95万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织8名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近90%的患儿部分功能得到有效改善。组织4名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织3名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金6.3万元，组织116名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金1.2万元，资助4名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入15.05万元，为280名有需求的残疾人发放康复辅具；投入5.7万元为7名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。
4.积极开展残疾人宣传文化体育活动
积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市20XX年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织6名残疾人共20件作品参加6个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加20XX年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。
5.夯实残疾人维权组联基础
投入33万元为全县103户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为11名残疾人落实机动燃油车补贴0.4万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。全年新办理残疾人证451本，到期换证483本，残疾类别等级变更119本，死亡注销残疾人证283本；开展入户评残100余户。
（三）重点项目支出绩效情况
说明重点项目见附件1和附件2
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
20XX年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得27分；预算执行进度较好，得27分；预算项目完成进度好，无违规记录，得18分；绩效结果运用较好，得8分。
六、存在问题及改进措施
（一）存在问题
预算执行进度还不够细化、量化。
（二）改进建议
1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。
2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。
残联整体支出绩效自评报告 篇2
一、绩效目标分解下达情况
项目年初总体目标为：20xx年中、省下达残疾人事业发展补助资金合计1067.2万元。其中，中央资金776.84万元（一般公共预算：323.97万元；彩票公益金：452.87万元）；省级资金290.36万（一般公共预算：270.36万元；彩票公益金：20万元）。20xx年地方投入残疾人事业发展补助资金877.99万元，20xx年结转资金44.89万元。
实际完成情况为：截止20xx年12月31日眉山市中央资金完成636.75万元，预算执行率81.97%，省级资金完成288.26万元，预算执行率99.28%；地方资金完成877.99万元，预算执行率100%，其他资金（上年结转）完成44.85万元，预算执行率99.91%。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
20xx年眉山市残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）和中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助共投入资金1987.08万元。其中中央资金投入776.84万元，省级资金投入290.36万元，地方资金投入992.88万元。全年执行资金1847.85万元，执行率92.9%。
（二)总体绩效目标完成情况分析。
1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
2.完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。
3.通过“阳光家园计划”项目托养智力、精神和重度肢体残疾135名。
4.为360人有机动轮椅车的残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。
5.扶持符合条件的居家灵活就业创业残疾人150名。
6.为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。
7.为贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，减轻残疾人经济负担。
8.计划为550户困难残疾人家庭实施无障碍改造工作，改善残疾人居家环境。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
（1）接收托养人数全年任务数2280人，全年实际完成2730人，其中中央资金完成610人。
（2）残疾人机动车燃油补贴全年任务数360人，全年实际完成360人，其中中央资金完成360人。
（3）残疾人儿童康复救助全年任务数260人，全年实际完成321人，其中中央资金完成360人。
（4）贫困重度残疾人家庭无障碍改造全年任务数550户，全年实际完成613户，其中中央资金完成353户。
（5）贫困智力精神和重度残疾人评定补贴全年任务数819人，全年实际完成819人，其中中央资金完成819人。
（6）购买康复托养设备全年任务数25套，全年实际完成25套，其中中央资金完成25套。
（7）农村实用技术培训全年任务数2000人，全年实际完成2063人，其中中央资金完成362人。
（8）支持居家灵活就业创业残疾人全年任务数1520人，全年实际完成1810人。
（9）辅助器具配发全年任务数2900人，全年实际完成3470人，其中中央资金完成1473人。
（10）残疾人基本康复，全年任务数26840人，全年实际完成26840人，其中中央资金完成2348人。
2.质量指标
残疾人机动车燃油补贴应发尽发。，辅具适配从筛查到招投标过程都在透明公开的情况下进行，确保配发的辅助器具合格率达98%，便利残疾人生活。在全市开展农村残疾人实用技术培训，接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量3门以上。贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造严把质量，验收合格率100%。贫困智力精神和重度残疾人评定补贴，按规定全部补贴到个人。
3.时效指标
根据资金下达进度，及时拨付各项资金，确保资金及时投入到各类项目当中，截止20xx年12月31日，全部项目均已完成。
4.成本指标
残疾人机动车燃油补贴按照每年365元/人补贴；一次性创业补贴按照1万元/人补贴；农村实用技术培训按照不低于500元补贴；贫困残疾人家庭无障碍改造按照3500元/户补贴；残疾儿童康复救助按照2万元/人补贴；贫困智力、精神和重度残疾人评定按照150元/人补贴。
5.效益指标
通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的`能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。
6.满意度指标
(1)残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度，年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
(2)接受托养报务残疾人或其家属满意度，年度指标值≥70%，全年完成值≥95%；
(3)接受燃油补贴满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥90；
（4）残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%；
（5）接受无障碍改造残疾人家庭满意度年度指标值≥80%，全年完成值≥95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
20xx年项目实施无偏离绩效目标，在下一步工作中，将更好、更完善各项项目资金的管理、审核、验收、执行等程序。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
眉山市残联绩效自评结果按照财政要求及时公开。
五、其他需要说明的问题
无
残联整体支出绩效自评报告 篇3
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
西山区残疾人联合会属于行使行政职能的事业单位，规格为正科级，人员编制10人，其中：参公管理人员编制6人，工勤人员1人，财政全额拨款事业人员3人。实有人员10人，其中：参公管理人员6人，工勤人员工1人，财政全额拨款事业人员3人。退休人员1人。
（二）部门职能。
西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；
8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；
9、指导和管理各类残疾人社团组织；
11、承担区政府和市残联交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况。
一、加强组织协调，形成齐抓共管的工作机制
领导到西山区调研托养服务工作，西山区残联在“云南省20xx年残疾人解困和托养业务培训班”上作经验交流，十二届区委第一轮巡察第一巡察组对区残联开展巡察，召开西山区残疾人联合会第七次代表大会，完成《西山区残疾人联合会改革方案》科室设置、竞聘上岗，争取中央、省、市补助资金375.96万元，区财政安排预算1199.9万元，与区残工委成员单位密切配合，巩固提高残疾人小康小平，努力提升广大残疾人的幸福感和满意度，形成了党委领导、政府负责、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾人工作机制。
二、加大宣传力度，营造扶残助残的社会氛围
健全和完善残联机关、残联专干、肢残人、盲人按摩、机构托养等“微信群”，积极探索新形势下做好残疾人事业宣传工作的方式和方法，充分利用“助残日”、“国际残疾人日”、“国际志愿者日”、“残疾预防日”等系列活动，大力宣传党和政府对残疾人事业的重视和关怀，宣传有关残疾人教育、康复、就业等方面的普惠政策、法律法规，宣传残疾人自强不息的精神和扶残助残典型，让更多的人了解发展残疾人事业的意义及内涵。加强与新闻媒体的密切合作，不断丰富宣传方式和宣传渠道，高频率、全方位、多角度地对残疾人事业进行综合报道、跟踪报道、系列报道。全年，共上报工作信息104期；学习强国、云南网、省纪委监委、云南都市频道、昆明日报、掌上春城、昆明信息港、市纪委监委、春城晚报、昆明残疾人、西山发布等新闻媒体17次宣传报道了西山区残疾人工作。
三、健全社会保障体系，改善残疾人民生
完善政府对残疾人的.托底机制，按照“残联审核、民政审定、财政部门核拨资金、金融机构代发到人”的规程发放《西山区20xx年残疾人缴纳城乡居民医疗保险告知书》宣传资料12000份，为345名残疾人购买“春城惠民保”保险，为1474名三、四级残疾人购买城乡居民养老保险补助14.74万元；为245名义务教育阶段、特教学校在校残疾学生和考取大中专、高中学生提供“扶残助学春雨行动”18.01万元；推荐辖区内4家托养服务机构参加昆明市残联专家评审，通过政府购买服务为445名智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务（其中：集中托养155人、日间照料3人、上门服务275人）补助125万元；为使用残疾人机动轮椅车代步的下肢残疾人158人发放燃油补贴4.1万元；为260名（户）因病因灾残疾人家庭实施特殊困难临时救助48万元；通过调查、统计和申报为残疾人适配辅助器具401件（套）；“春节”“六一”儿童节、中秋节走访慰问困难残疾人家庭1243人（户）4.5万元，多措并举、多方保障切实改善残疾人民生等。
四、实施精准康复服务，提升残疾人健康水平
认真贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《西山区残疾人精准康复服务行动实施方案》《西山区残疾儿童康复救助制度》，加强残疾人康复服务平台建设，不断扩大基本康复服务覆盖面，组织实施残疾人重点精准康复服务1040人补助26.1万元，残疾人精准康复服务管理系统的精准康复信息采集、数据录入、服务率达99.8%以上。开展年度精神疾病人员巡诊检查工作，为603名贫困、重性精神障碍人士实施康复救助服务补助45万元，持续开展全国UFE精神障碍社区康复服务模式试点工作，经认真筛查124名0—14岁残障儿童参与康复训练抢救服务项目补助139万元，通过体质监测50名残疾人到体育健身机构健身，组织146名残疾人开展无障碍服务设施调查体验活动，大力开展残疾人群众性文体活动，不断提升残疾人健康水平。
五、加大就业培训，促进残疾人就业创业
大力贯彻国务院、省、市文件精神，采取积极的扶持和保护措施，广泛开发和收集适合残疾人的岗位，完善就业服务体系，多渠道、多层次、多形式提供残疾人就业岗位，组织87名有就业意愿的应、往届高校残疾人毕业生参加“20xx年高校残疾人毕业生专场招聘会”。依法推行各机关团体、企事业单位、经济实体按比例安排残疾人就业，审核通过用人单位安置残疾（军）职工就业并出具《云南省用人单位安排残疾人就业情况确认书》174份、实际安排残疾人就业339人，协助区税务局征收残疾人就业保障金3748.6万元。组织开展3期残疾人职业技能和实用技术培训267人次，扶持残疾人自主创业50户补助26.8万元，贯彻落实打赢新冠肺炎疫情防控阻击战稳定盲人按摩行业就业岗位扶持21户5.8万元。为189名（79至61周岁）残疾人取得机动车驾驶证给予补助20.5万元。积极组织残疾人参加残疾人职业技能竞赛，鼓励企业积极开发适应残疾人劳动特点的产业及行业，实现多种途径的分散就业，使残疾人就业率显著提高，巩固夯实了脱贫攻坚和全面建成小康成果。
六、维护残疾人合法权益，做好残疾人信访维稳工作
大力宣传《中华人民共和国残疾人保障法》《云南省残疾人保障条例》，进一步加强信访工作队伍建设，落实领导接待信访制度，强化主体责任，办理12345、12385等各类上级交办件33件、来访19件，做到件件有受理，件件有回复，信访投诉办结率、回复率100%。畅通信息渠道，贴近残疾人，倾听他们的意见和要求，努力解决残疾人反映的突出问题，切实维护残疾人合法权益。完善区、街道残联和社区残协三级残联组织综治维稳联动机制，充分发挥五个残疾人专门协会的桥梁和纽带作用，借助活动开展上传残疾人的心声，下达党和政府对残疾人的普惠政策，切实做好综治维稳工作。
七、健全完善管理体系，推动残疾人组织建设
着力推进组织改革和服务创新，进一步增强全区残联组织的政治性、先进性、群众性，时刻警惕和抵制机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，充分履行“代表、服务、管理”职能，守初心、担使命，根据专家对残疾类别、等级的评定及时办理残疾人证785人，继续做好12642名残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。建立了一支有93名专职委员、65名兼职委员组成的基层残联（协）工作队伍，指导五个专门协会开展好活动。健全残联专（兼）职委员的管理考核评价体系，不断完善街道残联、社区残协建设，将残疾人工作融入社区建设，让残疾人组织进社区、残疾人工作进社区，充分盘活社区资源，切实打通服务残疾人“最后一公里”，真正实现“残联组织在基层活跃起来，残疾人在残联活跃起来，残联在社会上活跃起来”工作局面。
八、加强党风廉政建设，不断提高履职能力
压实全面从严治党主体责任，全面加强党的建设，党建引领“四心”（扶残之心、救残之心、助残之心、爱残之心）、强化残联连心桥担当，多措并举开展主题党日活动。进一步健全完善“主要领导负总责、班子成员齐担责、部门人员均有责”的齐抓共管责任制体系和“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，一级对一级负责”的党风廉政建设工作机制，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受纪检监察部门的监督，紧盯重点领域和关键环节，充分运用监督执纪“四种形态”，常态化开展警示教育。开展党员“双报到双服务双报告”和创建全国文明城市工作，深化整治形式主义、官僚主义，持续营造风清气正的政治生态，参加“西山区庆祝中国共产党成立100周年红色经典诵读比赛”荣获三等奖。严格落实“三重一大”决策制度，聘请常年法律顾问，进一步规范行政决策程序，完善重大事项公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论制度，深入推进政务公开。
（四）部门管理制度。
加强单位内部控制管理，认真做好我区残疾人工作，本单位已建立10项制度，例如：《西山区残疾人托养管理办法》、《西山区残疾人特殊困难救助办法》、《西山区残疾人就业扶持办法》、《西山区残疾人培训管理办法》、《西山区残联干部职工考核管理办法》、《西山区残联关于加强基层残疾人工作人员使用管理实施办法》、《西山区残联理事长办公会议议事规则》、《西山区残联机关干部联系街道办事处残联工作制度》、《西山区残联党员直接联系群众制度》。
（五）部门资金来源及使用情况。
20xx年我单位全年收入为1394.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1249.35万元，占总收入的`89.57%，区级预算项目271.41万元，上级转移支付项目375.96万元。政府性基金预算财政拨款收入134.5万，占总收入的9.64%，其他收入11万元，占总收入的,079%。本年支出1391.19万元，其中：基本支出738.65万元，占本年支出的53.1%；项目支出652.54万，占本年支出的46.9%。其中区级项目支出271.41万元，上级转移支付项目支出375.96万元。按支出经济分类来看，工资福利支出225.4万元，占总支出的16.2%、商品和服务支出618.05万元，占总支出的44.43%、对个人和家庭的补助547.74万元，占总支出的39.37%。年末结转结余163.66万元。
（六）政府采购情况。
20xx年发生政府采购1836元，68包复印纸。
（七）固定资产情况。
20xx年12月日我单位国有资产总额为691.96万元，其中：流动资产167.49万元，固定资产524.47万元。固定资产中包括：房屋构建物445.72万元，汽车15.65万元，其他固定资产63.1万元。其中：房屋构建物在城中村改造时已折，等待回迁。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。党和政府高度重视残疾人福利保障工作。为解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，让残疾人残障功能得到补偿，减少精神病人肇事率，让残疾人掌握一技这长，实现就业，是保障残疾人生存发展的重要举措，对全面建成小康社会、维护社会和谐稳定解情况，体现社会公平公正具有重要意义。
为做好西山区残疾人的各项工作，20xx年西山区残联聘用残疾人了专职委员93人，兼职委员65人；249名残疾人给托养服务补助；1694名残疾人参加居民养老保险和4678名残疾人医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年继续做好全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，我区1.2万残疾人，需安排各社区进行调查和录入。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。
（二）部门项目具体计划目标。
20xx年西山区各项残疾人事业经费都能及时到位，资金的管理实行了国库集中支付的方式。各项目的支出都由项目负责人制定实施方案，财务按方案及时拨付资金。
完善残疾人专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保残疾人项目资金的管理使用高效率。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使残疾人专项资金的财务管理有章可循。加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。
《中华人民共和国残疾人保障法》、《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知(昆政发〔2017〕78号）。
（三）评价对象及评价时段。
评价对象为纳入预算管理的全部财政预算资金。评价时段为20xx年度。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。
根据单位自评考核，我单位20xx年预算支出整体绩效评价为优秀。
主要绩效。
残疾儿童康复项目救助85名儿童5193人次；249名残疾人给予托养服务补助；对参加居民养老保险和医疗保险的三、四级残疾人实施补助；开展残疾人职业技能培训，残疾人康复，辅助用具供应，残疾人助学，贫困残疾人家庭无障碍改造，对有特殊困难的残疾人给予救助。20xx年完成了全国残疾人基本状况和需求指标数据更新工作，对我区1.2万残疾人进行了需求信息调查和录入工作。开展全区残疾人就业、征收残保金、信息化建设、助残日、残疾人信访、残疾人事业统计等支出。
（二）具体绩效分析。
20xx年区残联实际完成项目支出652.54万元，其中：
上级专项转移支付资金如下：
1.中央残疾人事业发展补助（第二批）专项资金：20xx年为西山区300名困难残疾人提供基本康复服务，400元/人/年，为10名符合条件的残疾人提供居家托养上门服务，1500元/人/年，资金共计13.5万元。
2.中央残疾人事业发展补助资金：20xx年为425名肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；帮助20名残疾人得到托养照料，减轻残疾人家庭负担；为160名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本，资金共计35.2万元。
3.中央彩票公益金残疾人康复专项经费：20xx年11月底完成25名残疾儿童的康复救助，每人每年补助16800元，全年共计补助42万元。
4.残疾儿童康复救助中央补助经费:改善我市残疾儿童康复状况、减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童得到及时有效康复救助，20xx年对全区15名残疾儿童实施康复救助，每人预计补助经费20000元，资金共计30万元。
5.省级残疾人康复补助经费：完成对家庭生活困难和重度成年150名听力残疾人实施精准康复服务行重点精准康复项目服务工作,200元/人.次.年。残疾人信访解困经费1万元，共计补助4万元。
6.省级残疾人事业彩票公益金补助经费：20xx年残疾儿童康复救助15人/人/年2万元，共计30万元；补助残疾人就学子女15人/次/1000元，共计1.5万元，两项合计31.5万元。
7.残疾人信访解困省级补助经费：认真做好残疾人来信来访接待工作，努力为来访的残疾人排忧解难，按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件，资金支出1.5万元。
8.省级残疾人就业保障金补助经费：开展应届高校残疾毕业生创业就业促进补助支出1.1万元；开展盲人医疗按摩人员就业技能培训支出2.8万元；开展应对疫情盲人规范化机构稳岗补贴尾款资金3.75万元，资金共计7.65万元。
9.盲人保健按摩机构星级评定及年审合格扶持补助资金：20xx年为2家参加规范化建设星级评定的盲人按摩机构发放星级评定补助，为21家年审合格的盲人按摩机构发放扶持补助，资金支出3.1万元。
10.市级残疾人康复专项（对下）补助经费：对家庭生活困难和重度的成年肢体、视力残疾人开展残疾人精准康复服务行动重点精准康复项目服务工作，支出资金17.9万元。
11.残疾人就业服务市级补助经费：20xx年根据市级安排按11月30日前完成一次残疾人就业招聘会（视疫情定）、一次残疾人职业技能竞赛和慰问25户就业困难残疾人户，共计补助经费3万元。
12.市级残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决57余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，共计补助经费23万元。
13.残疾人创业就业扶持市级补助经费：20xx年对不少于12名就业年龄段自主创业残疾人进行补助，共计补助14.35万元。
14.残疾人服务状况和需求调查市级补助经费：通过使用移动终端，以入户信息采集为主，电话调查、窗口服务、智能化残疾人证系统归集等方式为辅，对属西山区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的12000名残疾人的基本信息、经济及住房、教育、就业扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求以及全区所有社区的基本公共服务设施情况进行信息采集，录入系统。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、午餐费等）、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。各地要加强网络、计算机等信息技术基础环境建设，提供有力的技术支持，经费支出8万元。
15.残疾人教育市级补助经费：20xx年对25名残疾青壮年文盲扫盲，按照1000元人的标准补助需要资金25000元。20xx年计划安排彩票公益金给予在校高中生本人残疾补助15000元，残疾人子女补助1000元，特教学校残疾学生补助20000元，20xx年补助30.76万元，补助人数261人。
16.残疾人培训专项（市级）补助经费：20xx年12月底前组织60名就业年龄段残疾人参加培训，培训费用为500元/人/次，共计补助3万元。
17.残疾人托养服务市级补助经费：20xx年为西山区不低于300名符合托养条件的残疾人提供托养服务，经费1500元/人、年，共计45万元。
18.残疾人宣传文化体育活动市级补助经费：20xx年结合“全国残疾预防日”主体开展节日文化宣传活动1次，举办残疾人群众性文艺活动，向市残联输送2个文艺节目。资金支出15万元
19.昆明市大健康无障碍环境专项市级补助经费：对我区车站、政务服务大厅、便民服务中心、街道办事处、公共卫生间、医院、银行、景区景点、大型商场等公共服务场所和城市主次干道的无障碍设施建设、管理情况开展4次体验活动，及时发现存在的问题和不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展，为广大残疾人、老年人、儿童等群体平等融入社会创造良好条件。支出经费共计8万元。
20.昆明市十件惠民实事重度精神残疾人托养专项补助经费：20xx年完成重度精神残疾人集中托养105人，补助经费31.5万元。
21.残疾人体育活动市级补助经费：开展一次残疾人运动会或趣味运动会，展示残疾人自强不息的拼搏精神和团结友爱的互助精神，促进残奥、特奥、聋奥运动均衡发展，资金支出共计8万元。
区级资金支付如下：
1.残疾人就业和培训补助资金：20xx年培训200人，每人补助750元；自主创业15人，每人一次性补助10000元；机动车驾驶培训补助40人，每人一次性补助2500元，补助资金共计30万元。
2.全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。在20xx年完成第三代残疾人证制卡机和读卡器采购和调试工作，制卡机确保每个县（市)区1台。要积极协调财政部门将开展此项工作的相关经费纳入财政预算。经费支出共计17.45万元。
3.精神病综合防治与康复服务工作经费：按年度与辖区精神卫生专科医疗机构合作，依托其技术资源，计划为455余名精神障碍人士实施机构住院康复训练、免费服药、自购药款补助等康复救助服务工作，补助资金共计45万元。
4.残疾儿童康复救助服务补助经费：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，基本实现残疾儿童应救尽救。对有基本康复需求的60名左右残疾儿童进行康复救助，救助资金合计11.09万元。
5.度假区职能划转精神障碍人员服药补助经费：为度假区持证的85名精神残疾人，开展自购药款补助工作，每人每年补助450元，补助经费合计3.83万元。
6.度假区职能划转残疾儿童康复救助服务补助经费：为符合条件的3名残疾人儿童以2000元/人的标准开展康复救助服务共计6万元。
7.度假区职能划转残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计22人，其中：义务教育阶段5人，每人每年补助300元；特教学校3人，每人每年补助2000元；高中、职高4人，每人一次性补助1000元，大中专9人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，支付共计3.55万元。
8.度假区职能划转残疾人驾驶员培训和创业补助资金：20xx年自主创业4人（个体2人，6000元每人；2016年后成立企业1人，9000元每人；2010年-2016年成立企业1人，2500元每人），共计补助23500元；机动车驾驶培训补助2人，每人一次性补助2500元。经费支出共计2.85万元。
9.度假区职能划转残疾人节日慰问经费：参照2020年9月30日全国残疾人信息数据动态更新系统中持证残疾人数的25%进行走访慰问，春节、儿童节、中秋节共慰问困难残疾人家庭及残疾儿童150户，每户慰问300元，慰问资金共计4.5万元。
10.度假区职能划转全国残疾人信息数据动态更新工作专项经费：通过开展入户调查、信息录入，及时有效的更新全区12000名持证残疾人的需求和服务信息数据，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制，实现信息化管理的全覆盖。根据昆明市残疾人联合会《关于做好2020年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》（昆残发〔2020〕23号）第四条要求“加强经费保障和硬件环境建设。各级财政部门应将相关经费列入同级预算予以保障。动态更新工作经费一般包括但不限于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴、登记户补贴、移动终端配发、信息技术服务经费支出。”经费支出共计1.2万元。
11.度假区职能划转残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），支出补助经费3.6万元。
12.度假区职能划转残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决20名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，经费支出4.6万元。
13.残疾人特殊困难临时救助补助经费：解决120余名残疾人及其家庭因重大疾病、突发性灾难等特殊原因造成生活暂时困难的救助工作，救助资金共计25万元。
14.残疾人助学补助资金：20xx年共计补助困难残疾学生和残疾学生子女共计245人，其中：义务教育阶段100人，每人每年补助300元；特教学校30人，每人每年补助2000元；高中50人，每人一次性补助1000元，大中专65人，其中，中专每人一次性补助1000元；大专，每人一次性补助2000元；本科，每人一次性补助3000元，补助资金共计18.01万元。
15.残疾人托养服务补助资金：20xx年12月份前完成对我区符合条件的220名残疾人进行集中托养、日间照料和上门服务（其中：集中托养80人；日间照料20人；上门服务120人），补助资金共计80万元。
16.残疾人养老保险补助资金：为推进残疾人小康进程，进一步健全残疾人社会保障制度，加强残疾人社会保障体系和服务体系建设，缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距，鼓励和帮助残疾人积极参加城乡居民社会养老保险。20xx年11月底拟对属西山区户籍，并购买居民养老保险，持有西山区残联发放的第二代《中华人民共和国残疾人证》的1474名残疾人，给予100元/人年的补助，全年补助资金共计14.74万元。
五、主要经验做法
通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。对项目绩效跟踪过程中发现的问题进行原因分析。包括明确预算绩效管理工作职能的机构和人员，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。完善本单位预算绩效管理工作制度。
六、存在的问题
本单位财务管理、绩效管理、编报、审核情况均按有关制度或者通知按时完成。本单位绩效信息公开情况按照相关文件要求，及时进行披露公开。我单位上半年项目绩效跟踪不及时少部分项目资金没有及时支付。一定程度影响到项目进度及工作开展，给与少部分残疾人带来不便。已明确责任主体加强部门绩效数据分析与管理。比如：发放20xx年残疾人机动车驾驶培训取证补助根据昆明市残联《关于对〈昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）（昆残发〔2015〕55号）〉、〈昆明市残疾人机动车驾驶技能培训取证补助办法（试行）〉（昆残发〔2015〕77号）部分条款内容进行调整的通知》（昆残发〔2020〕9号）文件要求，20xx年全面放开残疾人取得机动车驾驶培训取证补助申报条件限制。经社区残协、街道办残联和区残联三级审核落实，全区符合申领残疾人机动车驾驶培训取证补助共计905人，补助金额共需112.25万元（其中：西山区815人101.5万元；度假区90人10.75万元），但由于政策临时调整，20xx年此项经费预算中可用于残疾人机动车驾驶培训取证补助的经费只有21.3万元（其中：西山区18.45万元；度假区2.85万元）。经讨论，会议同意在符合申领补助人员中按年龄从大到小的顺序逐一发放补助，将21.3万元全部兑完为止。余下未补助人员，下年度通过增加专项经费预算的方法，按照今年的补助方法逐年解决。经核算，20xx年发放补助共计189人21.3万元。其中：西山区61岁以上取证残疾人171人18.45万元；度假区64岁以上取证残疾人18人2.85万元。
七、改进措施及建议
我单位预算绩效管理工作职能机构人员较少，财政预算拨付资金。而我区需要救助帮扶的残疾人人数较多，符合条件的才按照规定和要求给与补助发放。在一定程度上有时间差，造成补助发放延时。需要进一步建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，完善本单位预算绩效管理工作制度。通过绩效跟踪，明确责任主体加强部门绩效监管，最终完成全面了解掌握单位本年度项目预算执行情况，合理安排资金，确保单位各项工作有序开展，增强节约观念，把经费落实到实处，对资金的使用情况做到清晰明了，使资金使用更加有效。
残联整体支出绩效自评报告 篇4
一、基本情况
（一）项目概况
根据《红河州财政局关于下达2020年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2020〕15号）文件，批复红河州残疾人联合会2020年部门预算安排835.65万元，其中：基本支出440.51万元（包含工资福利收支378.69万元，商品和服务支出57.27万元，对个人和家庭的补助收支4.55万元）；项目支出安排预算为395.14万元，主要用于残疾人康复文体宣传费（本级）20.4万元，残疾人康复补助经费（下级）100万元，残疾人就业和扶贫经费（本级）49.6万元，残疾人就业和扶贫补助经费（下级）101万元，残联事业经费（本级）44万元，社区村委会残疾人联络员补助资金（下级）80.14万元。
（二）项目绩效目标
1.残疾人就业和扶贫年度目标（含下级）。目标一：征收残疾人就业保障金600万元以上。目标二：按时按要求完成同级信访部门及上级残联交办的信访件。目标三：开展盲人初中级保健按摩师培训40人，提高盲人就业和创业能力。目标四：开展残疾人电子商务就业创业培训一期24人，通过培训提高残疾人就业创业能力。目标五：通过扶持13县市残疾人电商就业创业带头人26人，提高残疾人就业和创业示范带头作用。目标六：为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造100户，改善残疾人居家环境和生活质量。目标七：春节以扶贫形式慰问贫困残疾人。
2.残联事业经费年度目标。目标一：开展全州残疾人工作者业务知识培训，提高残疾人工作者综合素质。目标二：发挥扶贫示范基地作用，帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富。目标三：推进残疾人托养中心建设。目标四：积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
3.残疾人康复年度目标（含下级）。目标一：残疾人康复队伍培训57名；目标二：全国助残日等10个节日活动；目标三：残疾人4个肢残协会活动；目标四：指导13县市残疾人工作；目标五：0—6岁残疾儿童康复救助90名；目标六：残疾人假肢装配52名；目标七：残疾儿童预防监测4150名；目标八：残疾人运动员培训52名；目标9：残疾人文艺汇演1个。
4.社区村委会残疾人联络员补助（下级）年度目标。按红政发〔2005〕82号文件精神，除个旧、蒙自、开远、弥勒外对社区村居委会残疾人联络员每月给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
二、项目单位绩效报告情况
（一）项目绩效情况
根据《红河州财政局关于开展2019年财政绩效评价和2020年全程绩效管理指导工作的通知》（红财绩发〔2020〕5号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》（红财预〔2015〕97号）的要求，完成了《红河州残疾人联合会2020年部门预算编制报告》和《2020年红河州残疾人联合会部门绩效运行监控自查报告》。
2020年共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至2020年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标6个。
（二）项目组织管理情况
项目主管理单位由红河州残联负总责，13县市残联负责各县市工作，由州残联负责项目预算申报、管理、制度建设等工作，各县市负责组织联络开展工作。
三、绩效评价工作开展情况
（一）评价指标体系、评价方法
1.残疾人就业和扶贫项目（含下级）预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标21分、质量指标21分、时效指标1分、成本指标 7分；效益指标30分；满意度指标10分，共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
2.残联事业经费项目预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标15分、质量指标15分、时效指标5分、成本指标15分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
3.残疾人康复（含下级）项目预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标10分、质量指标20分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
4.社区村委会残疾人联络员补助（下级）预算执行情况10分，产出指标50分，其中，数量指标15分、质量指标15分；时效指标10分，成本指标10分；效益指标30分；满意度指标10分。共计100分，评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。
详见红河州2020年度州本级部门预算安排项目支出绩效自评表。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备。根据预算法的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。印发绩效评价工作文件《红河州残疾人联合会项目支出绩效评价管理办法》。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。
2.组织实施。根据《红河州财政局关于印发2019年度红河州预算绩效管理考核办法的通知》（红财绩发〔2019〕3号）、《红河州财政局关于印发〈红河州州级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、《红河州财政局关于开展2021年度州级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价工作的通知》（红财绩发〔2021〕1号）要求，部门党组高度重视，积极组织力量，积极开展2020年部门项目支出绩效自评工作。项目绩效自评由业务科室填报项目绩效自评情况，财务人员协助，各科室提供佐证材料和依据。
3.撰写绩效自评报告。收集、整理州残联财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评、打分的结果撰写红河州残疾人联合会部门项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
残疾人就业和扶贫项目（含下级）预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得48.8分，其中，数量指标20分、质量指标21分、时效指标0.8分、成本指标7分；效益指标30分，自评30分；满意度指标10分，自评10分。自评合计98.8分，评价等级为“优”。
残联事业经费项目预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分40分。其中，数量指标12分、质量指标12分、时效指标4分、成本指标12分；效益指标30分，自评得分24分；满意度指标10分，自评得分8分；评价合计82分，自评等级为“良”。
残疾人康复（含下级）项目预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分48分。其中，数量指标10分、质量指标20分、时效指标8分、成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计98分，评价等级为“优”。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）预算执行情况10分，自评得分10分；产出指标50分，自评得分50分，其中，数量指标15分、质量指标15分、时效指标10分、成本指标10分；效益指标30分，自评得分30分；满意度指标10分，自评得分10分。自评合计100分，评价等级为“优”。
（一）项目资金情况分析
1.项目支出拨付395.14万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）拨款49.6万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）拨款101万元；残联事业经费（州本级）拨款44万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）拨款20.4万元；残疾人康复（补助下级）拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）拨款80.14万元。
2.项目支出使用366.57万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）43.03万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）已经拨款101万元；残联事业经费（州本级）22万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）20.4万元；残疾人康复（补助下级）已经拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）已经拨款80.14万元。
3.项目资金管理情况分析。
州残联各科室分别按职责分工管理所属项目执行，负责各自预算项目的统筹安排。具体来看，财务室负责编制年度预算、预算执行核算、监督各项目进度的报送工作；负责预算目标制定和分解，确保预算绩效目标任务的完成，对各科室进行预算目标日常督促检查指导工作。
（二）项目绩效情况分析
1.项目成本（预算）控制情况
2020年州残联项目预算合计395.14万元。其中：残疾人就业和扶贫（州本级）拨款49.6万元，残疾人就业和扶贫（补助下级）拨款101万元；残联事业经费（州本级）拨款44万元，残疾人康复文体宣传费（州本级）拨款20.4万元；残疾人康复（补助下级）拨款100万元；社区村委会残疾人联络员补助（补助下级）拨款80.14万元。按照厉行节约原则，我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到项目成本的最低化。
2.项目完成质量
2020年州残联共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，截至2020年12月31日，基本完成绩效指标36个；残联事业经费项目设定18个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标13个；残疾人康复项目设定46个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标46个；社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，完成绩效指标6个。
3.项目的效益分析
（1）项目预期目标完成程度
2020年共计申报4个项目（含下级），其中：残疾人就业和扶贫项目设定36个绩效指标，残联事业经费项目设定18个绩效指标，残疾人康复项目设定46个绩效指标，社区村委会残疾人联络员补助项目设定6个绩效指标，截至2020年12月31日，4个项目均基本完成年初设定指标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
残疾人就业和扶贫项目（含下级）的实施，认真锁定全州脱贫目标，着力抓好残疾人脱贫攻坚工作，落实各项残疾人就业和扶贫政策措施，着力维护残疾人合法权益，改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭。
残联事业经费的实施，通过开展全州残疾人工作者进行业务知识培训，使残疾人工作者综合业务素质有所提高；通过对州级残疾人扶贫示范基地的扶持，使其发挥扶贫示范基地作用，帮扶、辐射带动残疾人脱贫致富；通过补助残疾人托养中心项目建设，推进托养中心建设；通过残疾人岗位精英职业技能竞赛和残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛项目，使残疾人积极参与技能竞赛，拓展残疾人从业领域，引领残疾人就业培训工作。
残疾人康复项目（含下级）的实施，充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体，做好重大政策、重点工作、重要活动的宣传报道工作。进一步宣传残疾预防知识，动员全社会更加关注和支持残疾预防工作，加快残疾预防事业的发展，按照“政府主导、社会参与，部门联动、残联协调，统一规划、分步实施、稳步推进”的原则，开展残疾人康复工作，宣传残疾预防和早期康复知识, 探索建立早预防、早筛查、早转介、早治疗、早康复的工作机制，推动残疾人康复事业的发展。
社区村委会残疾人联络员补助（下级）的实施，通过对社区村委会残疾人联络员给予补助，不断提高残疾人基本公共服务供给水平，残疾人获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人生活质量有所提高。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
残疾人就业和扶贫项目（含下级）自评分为98.8分，评价等级为“优”；残联事业经费项目自评分为82分，自评等级为“良”；残疾人康复项目（含下级）自评分为98分，评价等级为“优”；社区村委会残疾人联络员补助项目（下级）自评分为100分，评价等级为“优”。
六、绩效评价结果应用建议
州残联通过对整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对州残联财政资预算执行情况、资金使用情况进行全面分析，总结预算资金管理的经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，将绩效自评结果应用于下一年度预算编制中，对于年度执行率高，绩效目标实现程度好的项目，在下一年度预算编制中给予重点支持，对于执行率不高，绩效目标实现不好的项目，减少资金预算编制。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）要经验和做法
完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。
（二）存在问题和建议
1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。
2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。
3.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。
八、其他需说明的问题
无