渣土清运事前绩效评估报告

倚栏轩整理的渣土清运事前绩效评估报告（精选4篇），提供参考，希望对您有所帮助。

渣土清运事前绩效评估报告 篇1

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《新田县财政局关于做好2017年财政资金绩效评价工作的通知》（新财绩函［2018］02号）的文件精神，我单位对部门整体支出进行了评价，现报告如下：

一、部门概况

（一）新田县城区渣土运输管理站主要职责是：为城区渣土运输管理站提供服务。负责城区建筑渣土、砂石收集、运输、消纳、处理的统一管理，核发城区建筑渣土、砂石处置文件，对县内各类施工场所的施工车辆划定行驶路线、行驶时间，对临时占用城市道路或因工程建设需要挖掘城市道路实施管理。

（二）部门基本情况：

本单位是城管局的下属股级单位，2017年人员编制20人，实有在职人员15人，临时人员2人，实有车辆 3 台。

二、部门整体支出使用情况

（一）2017年收入支出情况

2017年度部门整体收入176.95万元。其中：公共预算财政拨款收入176.95万元。部门整体支出176.95万元。其中：基本支出176.95万元，占总支出的100%。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出176.95万元。

工资福利支出128.27万元，占基本支出的72%，较上年有所增长。增长的主要原因是人员增加和调增工资。

商品和服务支出48.68万元，占基本支出的28%，与上年有所持平。

“三公”经费的使用情况：2017年三公经费支出10.5万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出4.1万元，公务接待费支出6.4万元，与上年持平。2017年我局无参加出国(境)团组。

三、部门整体支出绩效情况

对照新财绩函〔2018〕2号文件规定的考核指标，我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效的经济性、效率性、有效性和可持续性开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数20人，在职人员15人，在编制控制范围内，在职人员控制率为75%。三公经费本年预算数10.5万元，上年预算数14.6万元，“三公经费”变动率为-28%，控制较好。

（二）预算管理指标

2017年我单位预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额48.68万元，预算安排公用经费总额46.68万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为10.5万元，预算安排数11万元，“三公”经费控制率为99.9%。

2017年我单位主要从以下几个方面加强预算管理：

严格按文件要求执行，加强对差旅费、会议费、培训费、出国费管理。从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。公务用车严格执行定点维修、定点加油和定点保险；对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及我县《公务接待管理办法》，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了控制；

认真落实部门预决算公开工作，按照统一要求和布署，我单位在政府门户网站公开了2017年部门预决算和“三公”经费预决算，圆满完成了预决算公开工作。

（三）履职效益指标

2017年全单位广大干部职工坚持以党的十九大精神为指导，认真落实中央、省、市和县委、县政府的重大决策部署，克服环境扬尘管理难题，迎难而上，有效平稳的完成城市渣土管理工作，达到预期目标。

处罚在建项目40余家，对违规施工工地下达整改通知书60份，对违规的渣土运输车辆进行批评教育2000余次，查处违规运输车辆1800多台次，处理1000余台次，处罚总额12万余元，办理渣土处置审批手续72家，新增私人住宅工地办理手续53家，新增房地产工程和基建工程办理手续20家，渣土运输车辆的覆盖率达到了98%左右。根据“环境整治战役”的工作安排，我局联合住建、环保、交通、安监等部门开展建筑工地扬尘、道路扬尘和渣土运输管理的集中整治工作，整治目标职责明确，整治措施有力、责任到人到区域，城区扬尘和渣土整治到位。对城区31家在建工地进行了全面摸排，将围挡设施建设、冲洗平台建设、渣土处置情况、路面硬化等情况清理登记，并列出问题清单，建立工作台账。停工工地必须配备好高空除尘设施,整改到位后经过各部门验收和县领导批示方可复工。停工的15家工地已整改到位，整改率达到100%，复工工地配备降尘设施率达100%。连续三个月在全县五个环境突出问题集中整治组考核排名第一位。

渣土清运事前绩效评估报告 篇2

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和依据

根据黄石市人民政府20xx年（7）号《关于下放城区经济社会管理权限（城管）的会议纪要》内容，城区建筑垃圾管理执法职能（不含对未经核准处置建筑垃圾违法行为的查处）转由各城区管理部门实施，建筑渣土处置费由市城管委集中征收，在2012年分配基数基础上结合体制调整后的各区实际，确定各城区分配基数。黄石市城市管理执法委员会按文件要求，制定了工作计划及考核管理办法，形成了规范化的长效机制，切实提高了建筑渣土的处置、管控及运行经费的保障水平，有效解决城市建筑垃圾问题，城市环境得到明显改善。

（二）项目绩效目标

2019年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费涉及资金总额400万元，总体绩效目标为：

1.对全市建筑渣土清运实行专项管控，核准运输企业的专营资质，核发运输车辆准运证； 2.对各城区城管部门建筑、施工场所管控进行综合考核。

具体绩效目标为：

1、数量目标：建筑、施工项目建筑垃圾处置核准率90%。

2、质量目标：当年建筑垃圾运输处置专营管控率90%。

（三）项目资金来源及使用情况

市级财政安排专项资金合计400万元，专项资金到位率为100%，专项资金实际拨付278.64万元，结余121.36万元。

（四）项目实施情况

1．评价对象

本次评价对象为2019年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目400万元，涉及1家项目实施单位黄石市城市管理执法委员会。

2．评价年度与地点

本次评价年度为2019年度，地点黄石市城市管理执法委员会。

3．项目实施工作情况

项目投入总额400万元，项目实际拔付使用278.64万元，其中：黄石市城市管理执法委员会使用278.64万元。项目资金主要用于拨付各城区渣土建筑垃圾处置费228.75万元以及渣土处工作经费。

（五）现场核查情况

现场核查具体情况如下：

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价背景

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）和《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发[20xx]23号）以及《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行资[20xx]470号）精神和要求，黄石市城市管理执法委员会组织开展了2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金的绩效评价工作。

为了做好这次评价工作，实现项目遴选“多中选好，好中选优”，按照绩效评价方案，黄石阳光联合会计师事务所组成的绩效评价工作组，完成了本次绩效评价工作。

（二）绩效评价目的与依据

随着财政支出规模的日益扩大，公众预算监督意识也不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过引入独立第三方即外部评价主体，发现总结项目建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平，建立社会评价体系，有利于提高财政资金绩效评价的透明度和公信力，构建阳光财政，推动服务型政府建设，提高政府绩效。绩效评价是现代政府管理的前沿课题。从系统组织整合理论角度看，评价不仅具有计划辅助、预测判断、监控支持、激励约束和资源优化等多项功能，而且作为一种运行机制，可在一定程度上弥补管理体制方面的缺陷。

本次评价的目的是：引入第三方主体，采用科学、规范的方法，依据既定的

评价技术体系，基于预期目标实现程度，对2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金使用过程及整体绩效进行综合评判，评估水平、总结经验、发现问题、提出措施，作为进一步改进和加强城市配套专项资金管理水平和使用效益的决策依据。

本次评价的主要依据是国家、省及市有关部门颁布的相关文件，包括：《湖北省财政厅项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）和根据省人民政府办公厅转发省住房和城乡建设厅关于加快推进数字化城市管理工作的意见，住建部关于印发数字化城市管理模式建设导则试行的通知。这些文件对资金使用范围、流程、责任主体有具体规定。

（三）绩效评价对象与范围

本次绩效评价对象为2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金400万元。评价基准日为2019年12月31日。

（四）绩效评价思路与标准

财政专项资金绩效第三方评价为全新的课题。评价利用第三方组织的独立性、超然性与专业性，科学评估绩效水平，发现问题，提供改善对策的分析框架与分析方法，为全面推进政府的财政支出项目绩效评价，建设绩效财政、阳光财政积累经验。考虑到评价范围广泛，涉及主体众多，我们提出以下思路：更加突出第三方、专项资金、绩效评价等核心概念，与会计、稽查、审计等比较形成自身特色；统一技术体系，规范流程，自评、审核、核查体系一致、过程衔接、重点有别、优化工作流程；为减少现场核查工作量，确保核查对象的代表性，在自评审核基础上，综合考虑资金属性、审核绩效得分及抽样核查的可行性进行现场抽样；强化报告的专业性。

具体而言，一是关注专项资金可能产生的问题，包括财政支出的范围、对象甄别。二是关注指标体系及评价流程优化与规范，充分考虑评价统一性（一级指标统一）与被评对象的差异性（二级指标、三级指标更具针对性）。三是关注现场核查的抽样设计尽可能科学合理，方便操作，对服务对象满意度调查的执行，力求提供资料全面，内容合理，反映实际。

（五）绩效评价原则

1、相关性原则

市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

2、重要性原则

绩效评价指标体系设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出促进市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金的产出效益。

3、可比性原则

市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目绩效评价指标体系设定采用与同类评价对象设定共性的质量标准和省财政厅规定的共性指标体系，以便于评价结果相互比较。

4、系统性原则

绩效评价指标体系设定将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（六）绩效评价指标与方法

基于项目社会公益性的本质属性，在评价过程中我们采取了如下方法：

（1）绩效指标打分法。

评价团队借鉴财政部项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合建筑渣土的处置、管控及运行经费项目的现实特点与行业特征，构造部分特性指标，合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

（2）简单评分法

对能够取得标准值的指标，采用简单评分法，即：

（3）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标的实现程度。

（4）公众评判法。是指通过问卷及对预算支出效果进行评判，即评价小组设计调查问卷，发给一定数量的人填写，最后汇总分析各方面意见进行评价的方法。

（七）绩效评价组织流程

1.前期准备

（1）确定绩效评价对象。黄石市城市管理执法委员会按照有关文件要求和项目落实情况，对2019年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目进行绩效评价。

（2）下发绩效通知书。针对2019年度黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目按时下达绩效通知书，确定目标方向。

（3）成立绩效评价工作小组。黄石市城市管理执法委员会针对该项目实际情况，委托黄石阳光联合会计师事务所组织了绩效评价小组，以苏志强为小组组长，具体实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

（4）制定评价工作方案。评价团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建了绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

（5）绩效评价资料准备。黄石市城市管理执法委员会下达评价通知，相关项目单位准备基础资料。

（6）汇总整理资料并撰写评价报告。项目评价团队将所提交的资料、数据进行整理，并归纳总结，撰写评价报告，为绩效评价提供有力的数据支撑。

2.组织实施

在绩效评价的具体实施过程中，采用了绩效指标打分法、简单评分法、比较法、公众评判法。

3.分析评价

（1）根据现场考评工作获得的信息和各抽查项目单位提供的资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据统计资料分析该项目的实施效果；

（2）根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，撰写评价报告。

4.归档

对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

（八）绩效评价证据收集方法

1、日常的资料积累。

从项目实施单位收集项目资料、整理分析，判断项目立项的合理性、必要性、可行性。通过与财政部门相关负责人员的沟通，进一步了解项目的特点以及考核的目的。

2、访谈。

通过访谈的方式与市城管委业务部门负责人、财务人员和工作人员进行交流，听取项目管理方对于项目实施管控过程及经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与黄石市城市管理执法委员会进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。

3、实地调研

通过对项目承担单位实地调研，了解项目的最新动态和相关情况，并在反复沟通中了解项目的部分财务数据，核实款项使用情况与产生的效益，使绩效评价量化指标更充分，也确保绩效评价与项目的衔接度更高。

4、问卷调查。

为了获取项目实施效果和运行现状，评价团队设计了调查问卷，对服务对象问卷调查，最后汇总分析各方面意见。

（九）本次绩效评价的局限性

由于2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目的特点，指标体系的设计和分值需要进行进一步的讨论研究，对项目的社会效益和可持续影响无法准确具体量化，只能依靠评价小组成员经验、结合受益对象的实际情况进行评估，项目绩效评价结果可能存在一定的主观性。此外，鉴于不可控因素的影响和评估时间的限制，我们所需要的数据未在规定时间内完全获得，而且项目承担单位提供的资料无法一一核实，可能造成一定程度的样本误差，影响了评估结论的精确性。

三、绩效分析与评价结论

（一）绩效分析

结合实际情况，黄石阳光联合会计师事务所根据“项目投入、项目过程、项目绩效（项目产出与效果）”三个维度，围绕设计的绩效指标分别进行了评分和分析。

1.项目投入

1.1主要经验分析

1.1.1项目目标

在2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目设计、绩效目标设立、绩效指标明确等项目立项过程中，能按照黄石市有关要求进行，符合政策要求。

1.1.2决策过程

2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目申报符合政策要求。

1.1.3资金分配

项目资金投入严格按照有关管理办法和程序进行，资金列入预算，实行国库集中支出，确保资金及时到位。

2.项目过程

2.1主要经验分析

2.1.1资金到位

2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金均安排预算，全年资金结余较大。

2.1.2资金管理

2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金使用较规范，支出审批较为严格。

2.1.3组织实施

2019年，建筑垃圾处置核准均统一在行政服务窗口受理办理，做到了所有许可均登陆“湖北政务服务平台”，所有的行政审批存量数据均进入“智能政务综合门户”网，公开3个工作日办结，确保行政许可过程公正、公平、公开。规范基层执法队伍，结合实际制定完善日常工作考核奖惩办法，做到不定期检查，每月考核通报并排名。做到建筑垃圾运输全过程精细化管理。建立建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、移动视频监控、巡查督办五级管控体系；要求专营公司每天将当日运输计划共享到微信工作群，城区城管每日报在建工地现场监督执法人员，做到在建工地精准管控；加大违法运输的处罚力度，对发生违反交规或运输过程中出现抛洒滴漏等情况的专营车辆，在实施行政处罚之外，责令其停运一个周期进行整改。

2.2主要问题分析

在现场核查过程中发现如下问题：资金支付进度不及时，原因主要项目实施考核结算不及时，导致2019年9—12月项目资金未拨付，项目资金使用进度偏低。

3.项目绩效

3.1项目产出

2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目产出数量达到绩效目标，产出质量较好，能够按预定时间完成，总体成本控制较好。

建筑垃圾处置核准方面：一是严格依法办理行政许可，全年在市政务窗口受理27起行政许可案件，按承诺3个工作日内办结27起，建筑垃圾核准率达100%，所有许可案件实行一案一档管理；二是积极做好“放管服”工作，针对全市23起“先建后验”项目积极做好服务，每个项目都做到痕迹管理。核准建筑垃圾量129.48万平方米，计194.22万吨。

全年对各城区建筑垃圾专项检查考核共开展40轮，发现存在工地无人监管、路面污染、建筑垃圾乱堆、施工工地无围挡等问题共计1007处，下达督办通知87起，回复76起。

建筑垃圾运输处置专营管控方面：对全市5家建筑垃圾运输专营公司检查考验90轮，发现建筑垃圾运输车辆车身不洁、工地现场无安全人员、车辆运输中超高、运输建筑垃圾时无准运证、车辆密闭不严、未申报准运证擅自运输、无顶灯、未报运输计划等问题452余次，每月一期发通报并责令其整改，核准发放准运证2720台/次。全市专营车辆GPS、行车记录仪、顶灯、密闭盖板等覆盖率

100%，新车覆盖率100%，当年建筑垃圾运输处置专营管控率95%以上。

3.2项目效果

2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目实施效果总体较好。全面遏制建筑垃圾违法运输处置行为，具有良好社会效益；全面改善城市市容、市貌，及时解决路面污染、建筑垃圾乱堆问题，威慑建筑垃圾违规违法处置行为，具有良好生态效益。本次绩效评价，评价团队重点对黄石市各城区（黄石港、西塞山、下陆、开发区.铁山）市民进行了随机满意度调查，调查结果显示，公众满意度较高。

（二）评价结论

1.评分结果

对18个三级指标、8个二级指标、3个一级指标，根据绩效小组成员对每项三级指标的等级评价，结合评语集的赋值和指标的权重，按照指标评价得分90-100为“优”（含90）、80-89为“良”（含80）、60-79为“中”（含60），0-59为“差”的评价标准，根据评价分析，项目绩效评价综合得分为88.9分，评价结果级别为良。其中项目投入19分，项目过程24.5分，项目绩效（项目产出与效果）

45.4分。

2.主要结论

评价结果表明，2019年黄石市城市管理执法委员会建筑渣土的处置、管控及运行经费资金政策实施效果合格，项目基本按期完成，达到了预期目标，随机抽查满意度较高。具体表现在：

（1）申报论证较充分。市城管委建筑渣土的处置、管控及运行经费资金项目根据现实需要进行了科学安排，符合建筑渣土管理相关政策。

（2）项目实施有序。能按计划开展设计的各项活动，项目管理能满足项目有效和顺利地实施，在上年度项目建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、自身执法管理队伍实行的四级管控体系基础上，本年度进一步升级为建设工地、渣土专营公司、城区城管部门、移动视频监控、巡查督办五级管控体系，利用移动视频监控、微信工作群等信息化手段开展工作，值得进一步推广。

（3）社会效益较好。项目完全覆盖了设计的目标群体，实际受益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高，提升市民生活宜居出行等环境。

（4）生态效益好。通过专项资金的带动，建筑渣土处置、管控及运行良好，保护了黄石市当地生态环境，对促进城市可持续发展起到了积极的作用。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

（1）项目实施管理有待进一步完善，主要反映在制度建立方面，未根据需要制定专门的资金使用管理制度，无法对拨付给各城区的考核经费进行有效监督。

（2）项目资金拨付进度偏低，由于项目实施考核结算不及时，导致2019年9—12月项目资金未拨付。

（二）建议

1、加强项目相关制度建设，制定专门的资金使用管理制度，确保各城区考核经费得到有效使用。

2、提高项目实施管理意识，推进项目考核结算进程，避免因资金拨付不及时影响考核单位日常工作。

渣土清运事前绩效评估报告 篇3

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔20xx〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价暂行管理办法》(东财绩〔20xx〕3号)精神，强化区直部门绩效管理主责主体意识，健全绩效评价常态化机制，按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔20xx〕17号)文件要求，我所认真组织开展了20xx年度部门整体支出绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.部门主要职责职能

（1）负责全区范围内的建筑垃圾余土清运管理工作。

（2）负责全区范围内109座公厕管养。

2.组织架构和人员情况

我所为区城管局直属二级预算单位，根据部门职责，我所内设办公室及业务科。

我所编制人数22人，20xx年年末实有人数22人。

3.资产情况

我所20xx年年末资产总计738.1万元，其中：流动资产合计714.28万元，占总资产的96.77%；非流动资产合计23.81万元，占总资产的3.23%。

我所20xx年年末负债和净资产合计738.1万元，其中：净资产合计374.02万元，占负债和净资产的50.67%，负债合计364.07万元，占负债和净资产的49.33%。

截止20xx年12月31日，我所有车辆4辆，为其他用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

在市城管局的有力指导及东湖区委、区政府的坚强领导下，按照市、区两级关于城市管理的总体部署要求，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园幸福南昌”三年上台阶、城市功能品质提升三年行动等为抓手，狠抓队伍建设，创新工作理念，实施市容环境精细化管理，着力打造城市管理精品工程。

2.年度工作任务

（1）负责全区范围内的建筑垃圾余土清运管理工作。

（2）负责全区范围内109座公厕管养。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1.加大对全区范围内建筑垃圾渣土清运工地的监控，加强对

开工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，确保清运工地及运输沿线路面的干净整洁。

2.严格按照“311”管理制度(“3”为日常三级巡查，即主管巡查制、督查巡查制、质检巡查制；“1”为每月一次公厕考核；“1”为每周一次公厕管养例会)对全区范围内109座公厕进行管理和养护。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据区财政局和区城管局的要求，我所认真组织开展了全年各项部门预算绩效管理工作。一是组织对20xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评比例为100%；二是认真组织开展20xx年度部门整体支出绩效自评；三是认真组织开展了20xx年度项目支出绩效运行监控评价。四是认真组织编报了20xx年度项目绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

我所20xx年初部门预算收入为525.1万元，年内调增后预算收入总计1517.99万元，其中：本年收入合计1517.99万元、年中追加992.89万元、年初结转和结余0万元。

2.当年部门预算执行情况

我所20xx年决算支出总计1517.99万元，其中：本年支出合计1517.99万元（含基本支出772.14万元、项目支出745.85万元），年末结转和结余0万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

20xx年区垃圾渣土清运管理所严格执行每日三级巡查制，对发现的公厕设施损坏问题及时上报汇总并下派至水电维修工及时维修，着重落实设施维修日报日修制度，对公厕进行每日的消杀保洁工作，同时对公厕保洁员日常管养工作进行月度考核，通过每月的考核激发保洁员的工作积极性和主动性，确保公厕保洁员日常保洁常态化，公厕设施维修及时，较好的`完成辖区109座公厕（严控区21座新建厕所和71座原厕所、控制区11座原厕所、一般区6座原厕所）的日常管护养护工作，保证了辖区内所有厕所设施完好，环境卫生干净，市民如厕方便，进一步提高了城市公厕的管理水平。

经评价，我所20xx年度部门整体支出数量指标全部达标。

2.质量指标完成情况

区垃圾渣土清运管理所严格遵守《东湖区公厕日常管理制度》、《东湖区公厕保洁员管理制度》、《东湖区公厕保洁员管理考核办法》等制度的要求，对辖区内109座公厕进行了日常的管养护工作，确保公厕指引牌按照标准距离放置，对公厕日常保洁、设施维修、质检巡查等工作逐一建档，每月底对维修情况、考核情况、保洁记录、消杀记录、保洁用具等各类表格、照片、记录予以汇总建档，实现规范化管理，同时对公厕保洁工作实行月度考核，总体实现辖区内公厕“四净三无两通一明”，即地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通，灯明，经评定，三项产出质量指标全部达标。

经评价，我所20xx年度部门整体支出质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

我所按照年度工作计划，有条不紊、稳步推进、按时保质在20xx年12月31日前完成了各项年度任务。

经评价，我所20xx年度部门整体支出时效指标达标。

（二）履职效果情况

1.社会效益情况分析

一是我所严格按照“311”管理制度进行公厕管理，为居民创造了干净整洁的如厕环境。

二是开展“厕所革命”行动。按照“厕所革命”和“文明城”创建的要求在东湖区范围内主次干道安装公厕导向牌，为老百姓入厕提供正确的指引和方便。

三是20xx年度对部分公厕进行改造，目前，改造公厕已全部完成目标任务并已全面开放使用，设施更完善、环境更整洁，获得了老百姓的一致认可。

经评价，我所20xx年度部门整体支出中的社会效益指标基本达标。

2.生态效益情况分析

按照“厕所革命”和“文明城”创建的要求对全区公厕进行规范管理，保障了城市环境卫生。

经评价，我所20xx年度部门整体支出中的生态效益指标基本达标。

（三）满意度及可持续影响

1.满意度

由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的满意度调查机制，满意度指标无法有效评价。

2.可持续影响

自文明创建工作开展以来，我所紧紧围绕区委、区政府总体部署，保持创建工作长效常态，扎实推进城市文明秩序提升，可持续效益显著。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.由于预算绩效管理专业能力的欠缺，我所在绩效目标管理环节的工作还存在相当的不足，主要反映在部门整体支出年度绩效指标体系的质量不高，例如产出数量和效益指标的量化程度较低，不便于考核和评价。

2.由于未建立完善的满意度调查机制，我所20xx年未针对服务对象开展满意度调查，导致部门整体支出绩效自评满意度指标没有有效的数据支撑。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步完善并强化绩效目标管理机制，利用财政一体化系统上线的契机，不断完善部门整体支出绩效指标建设，逐步建立科学合理的绩效指标体系。一是根据实际工作内容，合理的估计产出指标的目标值，不过分追求高增长、“高目标”，同时也要避免过于保守的“低目标”导致绩效工作流于形式。二是充分借助大数据分析，对目标值进行筛选、比对、分析，最终得出更加科学合理、符合客观实际、易于衡量考核的数据。三是对因项目工作内容变化等原因，已经不能真实反映项目产出情况的产出指标进行及时的调整和改进，确保项目绩效目标正常运行。四是从绩效目标设置的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性的角度出发，结合部门职能和实际项目工作内容，对效益指标进行可量化、可衡量的改进，争取做到80%的效益指标可量化、可衡量，考核有依据。

2.针对绩效评价工作尽快建立健全相关的满意度调查机制，同时定期开展有效的满意度调查工作，确保绩效评价满意度指标的真实有效性。

四、绩效评价结果拟应用和公开情况

按照《东湖区财政局关于开展单位自评及部门评价工作的通知》(东财字〔20xx〕17号)中的评分标准，通过对部门整体支出评分体系各项指标的认真评分，我所20xx年度部门整体支出绩效自评得分88.6分，评价等级为“良”。

我所切实加强绩效评价结果的分析和应用，将评价结果作为本部门进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。同时进一步加强预算资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，完善内部监督和控制制度，保证资金的合法性、安全性以及会计资料的真实性和完整性，确保部门履职履责效能。

我所将在区财政局审核通过后通过主管局公开20xx年度部门整体支出绩效自评结果，主动接受社会监督。

渣土清运事前绩效评估报告 篇4

一、基本情况

（一）项目背景、内容。

为保障城区垃圾及时清运，降低城区环境污染、改善城市人居环境，根据《丰都县财政局关于批复20xx年部门预算的通知》（丰都财政发〔20xx〕12号）文件下达“建筑垃圾及废弃家具清运费”。

（二）项目资金情况。

截至20xx年12月，建筑垃圾及废弃家具清运项目资金到位40.13万元，其中往年结转结余资金10.13万元；全年使用资金16.34万元，结余23.79元。

（三）绩效目标。

确保20xx年主次干道无建筑垃圾渣土，无废弃家具垃圾。通过一系列的管理措施美化城区环境，为居民提供良好的生活环境。

（四）部门（单位）职能职责。

负责城市管理基础设施的维护和管理，负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

20xx年全年完成废弃家具及建筑垃圾清运量1200吨，处清理违规堆放案件数量3000件，超额完成年初既定目标。

（二）绩效指标完成情况分析

绩效目标指标设置5项，其中数量指标废弃家具及建筑垃圾清运1200吨、处清理违规堆放案件3000件；质量指标临垃圾清运合格率100％；社会效益指标有效改善城市人居环境、保障城区垃圾及时清运、降低城区环境污染；工作人员满意度95％；主管部门满意度95％。

（三）评价结果

本项目自评得分100分，达到预期绩效目标。

三、存在问题

（一）项目管理方面的问题

无。

（二）资金使用方面的问题

无。

（三）项目绩效方面的问题

绩效管理的经验不足，项目的.部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（四）其他方面的问题

无。

四、下一步改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。